第一部分

中牟县人民法院概况

一、中牟县人民法院主要职责

(一）法律规定及上级法院指定中牟县人民法院审理的一审民事、刑事、行政案件；

（二）受理不服中牟县人民法院已生效的裁判文书的申诉，对已生效裁判中确有错误案件依法再审；依法受理上级法院指令再审的案件；

（三）依法行政司法执行权和司法决定权；

（四）对案件中发现的问题，依法提出司法建议；

（五）负责法官及其他工作人员的思想政治工作和业务培训工作；依法管理法官及其他工作人员；

（六）对法院工作人员行使监察权；

（七）管理中牟县人民法院的有关经费及装备；

（八）在审判工作中进行法制宣传工作。

二、中牟县人民法院决算单位构成

中牟县人民法院部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。

第二部分

中牟县人民法院2015年度部门决算表

附表： （ 1.收入支出决算批复表 2. 收入决算批复表 3.支出决算批复表 4. 财政拨款收入支出决算批复表 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 ）

第三部分

中牟县人民法院2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中牟县人民法院2015年收入总计2497.34万元，支出总计 2797.16万元，与2014年相比，收入总计增加314.03万元、增长14%。支出总计增加913.67万元，增长48 %。主要原因：立案登记制度改革以来，所受理案件数量增加，收入支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2497.34万元，其中：财政拨款收入2497.34万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2797.16万元，其中：基本支出2797.16万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总决算2497.34万元，支出总决算 2797.16万元。与2014年相比，财政拨款收入增加314.03万元、增长14%。财政拨款支出增加913.67万元，增长48 %。主要原因：受理案件数量增加，收入支出也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2797.16 万元，支出决算为2797.16万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：行政运行支出1545.48万元,占56.4 %；一般行政管理事务10万元，占0.3 %；案件审判 114.15万元，占4.1 %；案件执行56.93万元，占2.1 %；两庭建设76.89万元，占2.8 %；事业运行18.4万元，占 0.7 %；其他法院支出913.73万元，占 33.4%；住房公积金支出61.58万元，占2.2%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为2735.58 万元，支出决算为2735. 58万元，完成年初预算的100 %。。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为61.58万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中牟县人民法院2015年一般公共预算财政拨款基本支出2797.16万元，其中：人员经费2118万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费679.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出预算为100万元，支出决算为123.27万元，主要原因：落实中央八项要求，厉行节约，严格控制三公经费，公务接待减少，但是2015年购置巡回审判车一辆。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加58.27万元，主要原因：2015年购置巡回审判车一辆。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费 122.36万元，其中，公务用车购置费32.36万元，购置1辆车；公务用车运行维护费90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因：2015年购置巡回审判车一辆。

决算数比 2014 年增加66.63万元，主要原因：2015年购置巡回审判车一辆。

（三）公务接待费0.91万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出,接待95批次，接待200余人。

决算数小于年初预算数的主要原因：落实中央八项要求，厉行节约，严格控制公务接待费用。

决算数比 2014 年减少8.36万元，主要原因：落实中央八项要求，厉行节约，严格控制公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县人民法院不存在政府性基金预算财政拨款支出情况，特此说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出1610.42万元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2015 年12月31日，共有车辆58辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：是指部门用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指部门机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。